Presikhaaf | Jaarverslag 2017

In het wijkprogramma Presikhaaf bevinden zich de wijken Presikhaaf West en Presikhaaf Oost.

Meer informatie over de wijken is te vinden in de Wijkindicatoren en Kerncijfers wijk vs stad.

Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.

Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven.

Beheer en onderhoud
In 2017 zijn de teams leefomgeving in de volle breedte aan de slag gegaan. In 2017 waren nog geen wijkdoelen vastgesteld en waren de teams leefomgeving vooral op ontdekkingsreis. Het grootste deel van de budgetten bestemd voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte is teruggemandateerd aan de kernorganisatie.

Budget is ingezet voor het reguliere dagelijks en groot beheer en onderhoud in de wijken. Hierbij valt te denken aan: handhaving en vergunningverlening, onderhouden van wegen en kunstwerken, het inzamelen van afval en het reinigen van de openbare ruimte, het onderhouden van groen, bomen en speelvoorzieningen, het onderhouden van watergangen, het zorgen voor een goed werkende openbare verlichting en het realiseren van verkeersmaatregelen. Veel maatregelen zijn stedelijk georganiseerd en worden geprioriteerd op basis van beheer-noodzaak. Daar waar zinvol zijn de 'wijken' betrokken bij de uitvoering. Ambtelijk vindt op wijkniveau afstemming plaats tussen de kernorganisatie en de teams leefomgeving over deze werkzaamheden.

Samenleven en ontmoeten

Om een buurtplek in Presikhaaf 3 te behouden, is geïnvesteerd in het voormalig buurthuis De Overkant. De raad heeft ingestemd met de aankoop van het buurthuis door de gemeente. De komende jaren wordt ingezet op de ontwikkeling van het buurtcentrum met en voor de buurt.
Voor buurthuis de Oosthof in Over het Lange Water is ingezet op behoud van het pand voor de wijk en het (tijdelijk) inzetten van professioneel facilitair beheer, zodat de vele activiteiten die plaatsvinden doorgang kunnen vinden.

Participatie

Jonge Presikhafers hebben in 2017 een eigen stichting Next Step opgezet, als vervolgstap in een lange ontwikkeling van bezoeker van het jongerencentrum naar zelf actief inzetten voor de wijk waarin zij groot geworden en goed terecht gekomen zijn. Team leefomgeving heeft ze ingehuurd voor hun eerste klus in de wijk: tijdens de zomer van 2017 voorkomen van overlast door voetballende jongeren.
Presikhaaf is één van de proeftuinen Vroegsignalering Schulden geweest. Deze aanpak is zo succesvol dat deze nu in de hele stad wordt ingezet.
Er is extra coördinatie ingezet om taalonderwijs en het in de praktijk brengen van het spreken van de Nederlandse taal beter met elkaar te verbinden.

Sport, spelen en gezondheid

Op meerdere plekken in de wijk zijn, op verzoek van en in samenwerking met bewoners, speelplekken opgeknapt.
In samenwerking met team leefomgeving en de HAN doen studenten in de wijk onderzoek naar de behoefte van ouders en kinderen op het gebied van spelen en bewegen in de openbare ruimte.

Leren en opgroeien

Op initiatief van een school en wijkbewoners is een huiswerkbegeleidingsproject gestart voor groep 5 tot 8. De leerlingen worden begeleid door jongeren uit de wijk.

Wonen en woonomgeving

In het kader van het invoeren van omgekeerd inzamelen in de wijk is de communicatie deels ook in andere talen gedaan en zijn er via sleutelfiguren en bijeenkomsten inspanningen verricht om ervoor te zorgen dat alle Presikhafers kennis konden nemen van de nieuwe manier van afvalinzamelen.

In het ontwikkeljaar 2017 zijn geen prestatiedoelen in de wijkprogramma's opgenomen. In 2017 is samen met de wijken gewerkt aan het opnemen van prestatiedoelen in de wijkprogramma's in de MJPB 2018-2021.

De door de wijk(-en) geformuleerde wijkdoelen vanuit de Wijkactieplannen 2016-2017 in de Wijkaanpak nieuwe stijl zijn betrokken geweest bij het opnemen van speerpunten in de wijken in de MJPB 2018-2021.

Overzicht Lasten en Baten

Presikhaaf	Rekening
	2016	Geamendeerd	Definitief 2017	2017	Afwijking
Bedragen x € 1000, bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig
Middelen
Lasten	0	-22.714	-23.703	-22.873	830
Baten	0	2.380	2.694	2.699	5
Saldo lasten en baten	0	-20.334	-21.009	-20.174	835

Gerealiseerd resultaat	0	-20.334	-21.009	-20.174	835

Overzicht Saldo Lasten en Baten per Taakveld

Presikhaaf		Rekening
		2016	Geamendeerd	Definitief 2017	2017	Afwijking
Bedragen x € 1000, bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig
Middelen
T04	Overhead	0	0	0	0	0

T12	Openbare orde en Veiligheid	0	-180	-176	-163	13

T12B	Openbare orde en Veiligheid	0	0	0	0	0

T21	Verkeer en vervoer	0	-433	-712	-750	-38

T21A	Verkeer en vervoer	0	0	0	-1	-1

T21B	Verkeer en vervoer	0	-250	-256	-254	2

T22	Parkeren	0	-1	-1	0	1

T42	Onderwijshuisvesting	0	-110	-418	-601	-183

T43	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	0	-505	-458	-248	210

T51	Sportbeleid en activering	0	-233	-614	-608	5

T52	Sportaccommodaties	0	-327	24	44	21

T53	Cultpresent, cultproduct, cultpartic	0	-84	-85	-112	-28

T57	Openbaar groen en (openlucht) recrea	0	-254	-235	-169	66

T57A	Openbaar groen en (openlucht) recrea	0	-35	-34	-2	32

T57B	Openbaar groen en (openlucht) recrea	0	-81	-75	-71	4

T61	Samenkracht en burgerparticipatie	0	-1.161	-1.686	-1.287	400

T62B	Wijkteams	0	-85	-1.518	-1.650	-132

T63	Inkomensregelingen	0	-1.721	-1.414	-1.314	100

T64	Begeleide participatie	0	0	-377	-469	-92

T65	Arbeidsparticipatie	0	-2.384	-2.252	-2.137	115

T66	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	0	-611	-604	-238	365

T671	Maatwerkdienstverlening volwassenen	0	-3.785	-2.790	-3.336	-546

T672	Maatwerkdienstverlening jeugd	0	-4.359	-3.555	-3.213	342

T681	Geescaleerde zorg volwassenen	0	-2.766	-2.784	-2.374	411

T682	Geescaleerde zorg jeugd	0	-417	-454	-661	-206

T71	Volksgezondheid	0	-1	-1	-10	-9

T72	Riolering	0	0	0	5	5

T73	Afval	0	-699	-618	-639	-21

T74	Milieubeheer	0	141	78	82	5

T83A	Wonen en bouwen	0	7	7	1	-5

Saldo lasten en baten		0	-20.334	-21.009	-20.174	835
Gerealiseerd resultaat		0	-20.334	-21.009	-20.174	835

Toelichting afwijkingen

In de onderstaande tabel worden per taakveld de belangrijkste afwijkingen op de saldo van baten en lasten toegelicht. Per taakveld afwijking worden de voornaamste onderdelen van de verklaring vermeld, met achtereenvolgens de volgende gegevens:

of het een voor- of nadeel is;
of het de lasten en/of baten kant betreft;
of het incidenteel danwel structureel is;
of de afwijking wordt verrekend met de algemene reserve en/of een bepaalde bestemmingsreserve conform het doel van deze reserve.

Taakveld	Afwijking (x € 1.000)	V/N	Toelichting	L/B	I/S	AR/BR
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken	210	V
Dotatie BR Stad voor overschot wijkbudget	113	V	Dit voordeel is vooral het gevolg van een begrote toevoeging van niet-bestede middelen aan de BR Taakmutaties Gemeentefonds - Overloop die is geplaatst op "stad", terwijl de budgetten hiervoor zijn geplaatst op de wijk. Zie verder de toelichting bij stadsprogramma R4 (Educatie).	L	I	BR
T61 Samenkracht en burgerparticipatie	400	V
Vacatureruimte	165	V	De vacatureruimte op het team leefomgeving geeft een voordeel op dit taakveld.	L	I	AR
Mantelzorgcompliment	123	V	De kosten voor het mantelzorgcompliment zijn grotendeels geboekt op Regulier programma 6. De budgetten zijn op de wijkprogramma's begroot en vormen onderdeel van de budgetten Sociaal Domein, die met de BR Noodfonds worden verrekend. Zie verder R.6.	L	I	BR
Verschuiving budget Wijkregie en participatie	114	V	Dit voordeel op wijkregie en participatie is ten onrechte ontstaan, dit voordeel saldeert met het nadeel op T61, stedelijk programma 6.	L	I	AR
Bewonerskosten krachtwijken	-71	N	Er zijn kosten gemaakt voor en door de bewoners in het kader van de krachtwijken ten behoeve van meer zeggenschap over de eigen woonomgeving. Voor deze kosten was geen raming opgenomen, maar deze worden gedekt door een onttrekking uit de BR Bewonersbudgetten, passend binnen het doel van deze reserve.	L	I	BR
T62 Wijkteams	-132	N
Herijking Budgetten Sociale wijkteams	-132	N	Dit nadeel saldeert gedeeltelijk met T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO). Het restant wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO)	365	V
Uitvoeringskosten	319	V	Dit voordeel saldeert (gedeeltelijk) met T62. Het overige voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR
T671 Maatwerkdienstverlening Volwassenen (18+)	-545	N
WMO Zorg in Natura en PGB	-174	N	Er is een nadeel gerealiseerd op het WMO Zorg in Natura (€ - 649.000). Dit nadeel wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van persoonsgebonden budgetten naar zorg in natura en kan worden gecompenseerd door een voordeel op de WMO PGB's (€ 475.000). Het nadeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR
Huishoudelijke hulp	-343	N	Dit nadeel is gerealiseerd op de huishoudelijke hulp. Door de afbouw van het Rijksbudget en de verhoging van de tarieven is een structureel nadeel ontstaan. Het nadeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	S	BR
Kredietverstrekking	-112	N	Het aantal kredietaanvragen is de afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. De gemiddelde kredietsom en het aantal toekenningen zijn echter licht gedaald wat heeft geresulteerd in minder rente-inkomsten. Daarnaast is met het oog op de overname per 1 januari 2018 besloten om vanaf medio 2017 de kredietverstrekking aan burgers uit deelnemende regiogemeenten te beëindigen. Dit heeft in de tweede helft van 2017 een nadelig effect gehad op de rente-inkomsten.	B	I	AR
T672 Maatwerkdienstverlening Jeugd (18-)	342	V
Regionaal innovatiebudget	204	V	Dit voordeel is gerealiseerd op het regionaal innovatiebudget. Een verdere toelichting is te vinden op stedelijk programma 6 (Participatie en Maatschappelijke ondersteuning). Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR
Transformatiebudget teams leefomgeving	99	V	Dit voordeel bestaat uit een onderbesteding op het transformatiebudget teams leefomgeving. Een verdere toelichting is te vinden op stedelijk programma 6 (Participatie en Maatschappelijke ondersteuning). Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR
Verschuiving uren TLO en SBR	37	V	Als gevolg van niet geschreven uren die wel waren begroot, zijn er voor deze wijk voordelen ontstaan op de teams leefomgeving	L	I	AR
T681 Geëscaleerde zorg Volwassenen (18+)	411	V
Zorg in Natura beschermd wonen	444	V	Dit resultaat heeft betrekking op de Zorg in Natura Beschermd wonen. Op het totaal van de wijken is hierbij in 2017 een positief resultaat van € 0,7 miljoen gerealiseerd. De verdeling van het ZIN budget beschermd wonen over de wijken zal in 2018 geactualiseerd worden. Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR.	L	I	BR