Bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld per taakveld
Stad/wijk | Taak | Begroot 2017 definitief | Rekening 2017 | Afwijking | ||||
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Bedragen X € 1.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | ||||||||
Stad | ||||||||
T01 Bestuur | -5.992 | 1.152 | -4.840 | -5.767 | 1.710 | -4.057 | 783 | |
T01A Bestuur | -48 | 91 | 43 | -58 | 58 | 0 | -43 | |
T02 Burgerzaken | -4.454 | 2.781 | -1.674 | -4.941 | 3.246 | -1.695 | -21 | |
T03 Beheer overige gebouwen en gronden | -2.079 | 0 | -2.079 | -2.003 | 21 | -1.982 | 97 | |
T04 Overhead | -84.080 | 37.278 | -46.802 | -104.869 | 47.777 | -57.091 | -10.289 | |
T04A Overhead | -667 | 0 | -667 | -716 | 36 | -679 | -12 | |
T05 Treasury | 14.571 | 2.211 | 16.781 | 12.304 | 2.967 | 15.272 | -1.510 | |
T061 OZB woningen | -4.619 | 47.233 | 42.614 | -3.003 | 26.016 | 23.013 | -19.601 | |
T062 OZB niet-woningen | 0 | 6.878 | 6.878 | -1.435 | 29.476 | 28.041 | 21.163 | |
T063 Parkeerbelasting | -134 | 0 | -134 | 0 | 0 | 0 | 134 | |
T064 Belastingen Overig | -5 | 381 | 376 | -7 | 363 | 356 | -20 | |
T07 Alg uitk en ov uitk gemeentefonds | 0 | 366.328 | 366.328 | 0 | 367.096 | 367.096 | 768 | |
T08 Overige baten en lasten | -6.035 | 0 | -6.035 | -3.199 | 2.557 | -642 | 5.393 | |
T09 Vennootschapsbelasting (VpB) | -649 | 0 | -649 | -919 | 0 | -919 | -270 | |
T11 Crisisbeheersing en Brandweer | -12.017 | 1.183 | -10.834 | -11.848 | 1.330 | -10.518 | 316 | |
T12 Openbare orde en Veiligheid | -2.323 | 145 | -2.179 | -2.657 | 525 | -2.132 | 47 | |
T12A Openbare orde en Veiligheid | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
T12B Openbare orde en Veiligheid | -4 | 198 | 194 | 0 | 180 | 180 | -14 | |
T21 Verkeer en vervoer | -12.828 | 27 | -12.800 | -12.575 | 368 | -12.207 | 594 | |
T21A Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -1.019 | 1.119 | 100 | 100 | |
T21B Verkeer en vervoer | -482 | 402 | -80 | -525 | 631 | 106 | 187 | |
T22 Parkeren | -7.869 | 6.292 | -1.577 | -7.232 | 7.191 | -41 | 1.536 | |
T22A Parkeren | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | -4 | -4 | |
T24 Economische Havens en waterwegen | -980 | 474 | -506 | -1.123 | 632 | -491 | 15 | |
T24A Economische Havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | -21 | 86 | 65 | 65 | |
T25 Openbaar vervoer | -995 | 1.269 | 273 | -985 | 1.258 | 272 | -1 | |
T25A Openbaar vervoer | -108 | 173 | 65 | -61 | 108 | 47 | -18 | |
T31 Economische ontwikkeling | -3.146 | 65 | -3.081 | -3.142 | 205 | -2.937 | 144 | |
T31C Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T31D Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T31E Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T31H Economische ontwikkeling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T33 Bedrijfsloket en -regelingen | -480 | 297 | -183 | -507 | 220 | -287 | -104 | |
T34 Economische promotie | -2.045 | 277 | -1.768 | -2.263 | 485 | -1.779 | -11 | |
T42 Onderwijshuisvesting | -15.641 | 467 | -15.174 | -16.984 | 1.140 | -15.844 | -670 | |
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -4.479 | 3.205 | -1.274 | -6.521 | 4.309 | -2.212 | -938 | |
T51 Sportbeleid en activering | -10.937 | 0 | -10.937 | -26.742 | 14.839 | -11.903 | -966 | |
T52 Sportaccommodaties | -1.844 | 1.815 | -30 | -2.921 | 2.325 | -597 | -567 | |
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic | -15.684 | 4.702 | -10.982 | -15.684 | 5.560 | -10.124 | 858 | |
T53A Cultpresent, cultproduct, cultpartic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T54 Musea | -4.815 | 356 | -4.459 | -4.771 | 442 | -4.329 | 129 | |
T54A Musea | 0 | 0 | 0 | -8 | 19 | 11 | 11 | |
T55 Cultureel erfgoed | -1.768 | 507 | -1.261 | -1.881 | 522 | -1.359 | -98 | |
T56 Media | -5.859 | 0 | -5.859 | -5.873 | 0 | -5.873 | -14 | |
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | -5.786 | 692 | -5.094 | -5.521 | 930 | -4.591 | 503 | |
T57A Openbaar groen en (openlucht) recrea | -1.702 | 0 | -1.702 | -1.892 | 70 | -1.822 | -120 | |
T57B Openbaar groen en (openlucht) recrea | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 23 | |
T57C Openbaar groen en (openlucht) recrea | 0 | 0 | 0 | -101 | 56 | -45 | -45 | |
T61 Samenkracht en burgerparticipatie | -3.474 | 60 | -3.414 | -5.054 | 633 | -4.421 | -1.007 | |
T61C Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T62A Wijkteams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T62B Wijkteams | -2.345 | 0 | -2.345 | -2.388 | 13 | -2.375 | -29 | |
T63 Inkomensregelingen | -122.374 | 106.805 | -15.569 | -125.292 | 109.612 | -15.680 | -111 | |
T64 Begeleide participatie | -44.984 | 0 | -44.984 | -45.053 | 117 | -44.936 | 49 | |
T65 Arbeidsparticipatie | -3.076 | 4.680 | 1.604 | -5.594 | 7.644 | 2.050 | 446 | |
T65A Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T65B Arbeidsparticipatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -1.836 | -181 | -2.017 | -2.392 | 225 | -2.167 | -150 | |
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen | -10.867 | -199 | -11.066 | -10.838 | 1.814 | -9.024 | 2.042 | |
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd | -563 | 0 | -563 | -2.334 | 1.451 | -883 | -319 | |
T681 Geescaleerde zorg volwassenen | -29.909 | 694 | -29.214 | -32.238 | 1.696 | -30.541 | -1.327 | |
T682 Geescaleerde zorg jeugd | -1.725 | 0 | -1.725 | -1.804 | 13 | -1.791 | -66 | |
T71 Volksgezondheid | -5.954 | 167 | -5.787 | -5.703 | 594 | -5.109 | 677 | |
T72 Riolering | -14.845 | 0 | -14.845 | -14.105 | 31 | -14.075 | 770 | |
T72A Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | -109 | -109 | -109 | |
T72B Riolering | -250 | 15.993 | 15.743 | -568 | 16.553 | 15.984 | 241 | |
T72C Riolering | -423 | 340 | -83 | -381 | 308 | -74 | 9 | |
T73 Afval | -6.858 | 2.156 | -4.701 | -7.023 | 2.371 | -4.652 | 50 | |
T73A Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
T73B Afval | -400 | 15.633 | 15.233 | -640 | 16.124 | 15.485 | 252 | |
T74 Milieubeheer | -6.655 | 853 | -5.803 | -5.511 | 317 | -5.194 | 609 | |
T74A Milieubeheer | -66 | 1.351 | 1.284 | 0 | 1.594 | 1.594 | 310 | |
T74B Milieubeheer | -44 | 44 | 0 | -84 | 5 | -79 | -79 | |
T75 Begraafplaatsen en crematoria | -48 | 16 | -32 | -37 | 22 | -15 | 17 | |
T81 Ruimtelijke Ordening | -892 | 0 | -892 | -948 | 27 | -922 | -29 | |
T82 Grondexploit (niet-bedrijventerrein) | -44.113 | 43.338 | -776 | -34.291 | 58.563 | 24.272 | 25.048 | |
T82A Grondexploit (niet-bedrijventerrein) | -23 | 0 | -23 | -62 | 0 | -62 | -39 | |
T83 Wonen en bouwen | -33.155 | 34.256 | 1.101 | -25.596 | 26.718 | 1.122 | 22 | |
T83A Wonen en bouwen | 0 | 49 | 49 | -2 | 212 | 210 | 161 | |
Totaal Stad | -540.874 | 712.934 | 172.060 | -575.389 | 772.424 | 197.035 | 24.975 | |
Stad/wijk | Taak | Begroot 2017 definitief | Rekening 2017 | Afwijking | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | |||
Bedragen X € 1.000, bedragen positief zijn voordelig, bedragen negatief zijn nadelig | ||||||||
Wijk | ||||||||
T04 Overhead | -5 | 0 | -5 | -1 | 0 | -1 | 4 | |
T11 Crisisbeheersing en Brandweer | 0 | 0 | 0 | -6 | 6 | 0 | 0 | |
T12 Openbare orde en Veiligheid | -1.548 | 137 | -1.411 | -1.393 | 87 | -1.306 | 105 | |
T12B Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | |
T21 Verkeer en vervoer | -11.538 | 3.024 | -8.514 | -9.833 | 2.458 | -7.375 | 1.139 | |
T21A Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
T21B Verkeer en vervoer | -2.354 | 127 | -2.227 | -2.367 | 56 | -2.311 | -84 | |
T22 Parkeren | -2.466 | 6.910 | 4.444 | -2.526 | 6.833 | 4.307 | -137 | |
T33 Bedrijfsloket en -regelingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |
T34 Economische promotie | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | |
T42 Onderwijshuisvesting | -7.275 | 3.232 | -4.044 | -8.436 | 4.090 | -4.346 | -303 | |
T43 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -10.721 | 6.521 | -4.200 | -9.282 | 7.018 | -2.264 | 1.936 | |
T51 Sportbeleid en activering | -6.363 | 0 | -6.363 | -6.401 | 4 | -6.397 | -34 | |
T52 Sportaccommodaties | -2.073 | 1.766 | -308 | -2.139 | 1.765 | -374 | -66 | |
T53 Cultpresent, cultproduct, cultpartic | -610 | 0 | -610 | -632 | 0 | -632 | -22 | |
T55 Cultureel erfgoed | -6 | 0 | -6 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
T57 Openbaar groen en (openlucht) recrea | -2.194 | 0 | -2.194 | -1.968 | 83 | -1.885 | 308 | |
T57A Openbaar groen en (openlucht) recrea | -589 | 0 | -589 | -262 | 0 | -262 | 328 | |
T57B Openbaar groen en (openlucht) recrea | -622 | 0 | -622 | -685 | 0 | -685 | -63 | |
T61 Samenkracht en burgerparticipatie | -12.267 | 18 | -12.249 | -9.871 | 35 | -9.836 | 2.413 | |
T62B Wijkteams | -12.154 | 0 | -12.154 | -13.210 | 0 | -13.210 | -1.055 | |
T63 Inkomensregelingen | -10.394 | 293 | -10.102 | -10.093 | 405 | -9.688 | 414 | |
T64 Begeleide participatie | -3.210 | 0 | -3.210 | -3.929 | 0 | -3.929 | -719 | |
T65 Arbeidsparticipatie | -14.163 | -1.710 | -15.873 | -13.877 | -1.627 | -15.504 | 369 | |
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | -5.602 | 40 | -5.562 | -2.621 | 0 | -2.621 | 2.941 | |
T671 Maatwerkdienstverlening volwassenen | -34.319 | 8.494 | -25.825 | -36.300 | 7.062 | -29.237 | -3.412 | |
T672 Maatwerkdienstverlening jeugd | -30.207 | 0 | -30.207 | -33.508 | 0 | -33.508 | -3.301 | |
T681 Geescaleerde zorg volwassenen | -30.843 | 0 | -30.843 | -30.581 | 0 | -30.581 | 263 | |
T682 Geescaleerde zorg jeugd | -3.910 | 0 | -3.910 | -4.071 | 0 | -4.071 | -161 | |
T71 Volksgezondheid | -501 | 331 | -170 | -604 | 303 | -300 | -131 | |
T72 Riolering | -13 | 0 | -13 | 60 | 0 | 60 | 73 | |
T73 Afval | -6.781 | 201 | -6.579 | -6.803 | 0 | -6.803 | -224 | |
T74 Milieubeheer | -440 | 1.730 | 1.290 | -643 | 1.976 | 1.333 | 43 | |
T81 Ruimtelijke Ordening | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 | 0 | |
T83A Wonen en bouwen | 0 | 53 | 53 | 0 | 18 | 18 | -35 | |
Totaal Wijk | -213.168 | 31.166 | -182.002 | -211.986 | 30.594 | -181.392 | 610 | |
Totaal | -754.041 | 744.100 | -9.941 | -787.374 | 803.018 | 15.643 | 25.585 | |
Indien achter het taakveldnummer nog een letter staat vermeld, geeft dat aan dat hierop naast het hoofdprogramma ook op andere programma's lasten en baten staan. De taakvelden 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur en 4.1 Openbaar basisonderwijs zijn niet van toepassing en niet opgenomen in de tabel.