In het wijkprogramma CSA bevinden zich de wijken Centrum, Spijkerkwartier en het Arnhemse Broek.
Meer informatie over de wijken is te vinden in de Wijkindicatoren en Kerncijfers wijk vs stad.
Het wijkprogramma heeft een nauwe samenhang met het programma Van Wijken Weten met de hierin opgenomen veranderopgaven Wijksturing in uitvoering en Transformatie sociaal domein.
Het jaar 2017 is een ontwikkeljaar om de ambitie en de doelen vanuit deze veranderopgaven in de wijken vorm te geven.
Ine van Burgsteden
Portefeuilles:
Wijkwethouder voor:
Ron König
Portefeuilles:
Wijkwethouder voor:
Ron König
Portefeuilles:
Wijkwethouder voor:
Beheer en onderhoud
In 2017 zijn de teams leefomgeving in de volle breedte aan de slag gegaan. In 2017 waren nog geen wijkdoelen vastgesteld en waren de teams leefomgeving vooral op ontdekkingsreis. Het grootste deel van de budgetten bestemd voor het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte is teruggemandateerd aan de kernorganisatie.
Budget is ingezet voor het reguliere dagelijks en groot beheer en onderhoud in de wijken. Hierbij valt te denken aan: handhaving en vergunningverlening, onderhouden van wegen en kunstwerken, het inzamelen van afval en het reinigen van de openbare ruimte, het onderhouden van groen, bomen en speelvoorzieningen, het onderhouden van watergangen, het zorgen voor een goed werkende openbare verlichting en het realiseren van verkeersmaatregelen. Veel maatregelen zijn stedelijk georganiseerd en worden geprioriteerd op basis van beheer-noodzaak. Daar waar zinvol zijn de 'wijken' betrokken bij de uitvoering. Ambtelijk vindt op wijkniveau afstemming plaats tussen de kernorganisatie en de teams leefomgeving over deze werkzaamheden.
Daarnaast is budget ingezet voor het grootschalig onderhoud van de openbare ruimte in de wijk Spijkerkwartier. Dit is uitgevoerd in combinatie met de hier noodzakelijke rioolvervangingen. Ook hier zijn bewoners en andere belanghebbenden betrokken bij de planvorming en -uitvoering.
Centrum
Door Vergroening Binnenstad is een samenwerking ontstaan tussen de ondernemers, de bewoners, het wijkplatform en het team leefomgeving.
Arnhemse Broek
Door inzet van cultuur is het project Het Bankje gerealiseerd, waarbij ontmoeten en samen creëren centraal stonden.
Door aanleg van een wandelpad is de cohesie in de wijk versterkt.
Er zijn verschillende bijeenkomsten geweest omtrent de toekomst van de Blokhut. Er is een verbinder/ netwerker aangesteld, die samen met de bewoners en basisschool de mogelijkheden van de toekomst van de Blokhut in het kader van wijkontmoetingsplekken onderzoekt.
Er is een start gemaakt met het stimuleren en toegankelijk maken van wijkcentrum Symfonie.
Spijkerkwartier
Door inzet van BGB-gelden is een andere vorm van samenwerking ontstaan, waarbij de wijk en de ambtelijke organisatie gezamenlijk de regie voeren.
Vanuit een stedelijke opgave is door een actieve rol van bewoners, ondernemers in het Spijkerkwartier en team leefomgeving een alternatief parkeerplan ontstaan.
Door inzet van straatcoaches is de leefbaarheid in de Steenstraat verbeterd.
Door inzet van de subsidieregeling Burgerkracht zijn meerdere initiatieven gestart en is de participatie verhoogd.
Samenwerking vindt plaats met de Verbonden partijen, die zijn opgenomen in de reguliere programma's Stad, waarvan de uitvoering op wijkniveau plaatsvindt.
Samenwerking vindt plaats met de gecontracteerde en gesubsidieerde partijen, die zijn opgenomen in de reguliere programma's Stad, waarvan de uitvoering op wijkniveau plaatsvindt.
In het ontwikkeljaar 2017 zijn geen prestatiedoelen in de wijkprogramma's opgenomen. In 2017 is samen met de wijken gewerkt aan het opnemen van prestatiedoelen in de wijkprogramma's in de MJPB 2018-2021.
De door de wijk(-en) geformuleerde wijkdoelen vanuit de Wijkactieplannen 2016-2017 in de Wijkaanpak nieuwe stijl zijn betrokken geweest bij het opnemen van speerpunten in de wijken in de MJPB 2018-2021.
CSA | Rekening | Begroting 2017 | Rekening | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Geamendeerd | Definitief 2017 | 2017 | Afwijking | ||||
Bedragen x € 1000, bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig | ||||||||
Middelen | ||||||||
Lasten | 0 | -33.238 | -34.417 | -32.448 | 1.969 | |||
Baten | 0 | 9.012 | 9.731 | 9.363 | -368 | |||
Saldo lasten en baten | 0 | -24.226 | -24.686 | -23.085 | 1.601 | |||
Gerealiseerd resultaat | 0 | -24.226 | -24.686 | -23.085 | 1.601 | |||
CSA | Rekening | Begroting 2017 | Rekening | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Geamendeerd | Definitief 2017 | 2017 | Afwijking | |||||
Bedragen x € 1000, bedragen positief zijn voordelig en negatief zijn nadelig | |||||||||
Middelen | |||||||||
T12 | Openbare orde en Veiligheid | 0 | -180 | -176 | -163 | 13 | |||
T12B | Openbare orde en Veiligheid | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
T21 | Verkeer en vervoer | 0 | -2.347 | -2.255 | -1.501 | 754 | |||
T21B | Verkeer en vervoer | 0 | -750 | -742 | -807 | -65 | |||
T22 | Parkeren | 0 | 4.951 | 4.488 | 4.343 | -146 | |||
T33 | Bedrijfsloket en -regelingen | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
T34 | Economische promotie | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | |||
T42 | Onderwijshuisvesting | 0 | -37 | -5 | 0 | 5 | |||
T43 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 0 | -494 | -415 | -235 | 180 | |||
T51 | Sportbeleid en activering | 0 | -237 | -403 | -390 | 14 | |||
T52 | Sportaccommodaties | 0 | -166 | -50 | -58 | -8 | |||
T53 | Cultpresent, cultproduct, cultpartic | 0 | -82 | -82 | -81 | 1 | |||
T57 | Openbaar groen en (openlucht) recrea | 0 | -201 | -184 | -116 | 68 | |||
T57A | Openbaar groen en (openlucht) recrea | 0 | -50 | -110 | -78 | 32 | |||
T57B | Openbaar groen en (openlucht) recrea | 0 | -122 | -125 | -122 | 4 | |||
T61 | Samenkracht en burgerparticipatie | 0 | -1.017 | -1.461 | -1.210 | 251 | |||
T62B | Wijkteams | 0 | -85 | -1.612 | -1.753 | -141 | |||
T63 | Inkomensregelingen | 0 | -1.843 | -1.515 | -1.438 | 78 | |||
T64 | Begeleide participatie | 0 | 0 | -473 | -523 | -50 | |||
T65 | Arbeidsparticipatie | 0 | -2.895 | -2.757 | -2.685 | 72 | |||
T66 | Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | -653 | -642 | -276 | 366 | |||
T671 | Maatwerkdienstverlening volwassenen | 0 | -4.689 | -3.623 | -4.834 | -1.211 | |||
T672 | Maatwerkdienstverlening jeugd | 0 | -4.335 | -3.582 | -3.133 | 448 | |||
T681 | Geescaleerde zorg volwassenen | 0 | -7.968 | -7.986 | -6.996 | 990 | |||
T682 | Geescaleerde zorg jeugd | 0 | -370 | -407 | -539 | -132 | |||
T71 | Volksgezondheid | 0 | -35 | -30 | -39 | -9 | |||
T72 | Riolering | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||
T73 | Afval | 0 | -832 | -729 | -755 | -26 | |||
T74 | Milieubeheer | 0 | 203 | 183 | 269 | 85 | |||
T83A | Wonen en bouwen | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | |||
Saldo lasten en baten | 0 | -24.226 | -24.686 | -23.085 | 1.601 | ||||
Gerealiseerd resultaat | 0 | -24.226 | -24.686 | -23.085 | 1.601 | ||||
In de onderstaande tabel worden per taakveld de belangrijkste afwijkingen op de saldo van baten en lasten toegelicht. Per taakveld afwijking worden de voornaamste onderdelen van de verklaring vermeld, met achtereenvolgens de volgende gegevens:
Taakveld | Afwijking | V/N | Toelichting | L/B | I/S | AR/BR |
|---|---|---|---|---|---|---|
T21 Verkeer en vervoer | 754 | V | ||||
Buiten Gewoon Beter-project Spijkerbuurt | 933 | V | Dit voordeel wordt veroorzaakt door een aangepaste planning voor de uitvoering van het Buiten Gewoon Beter-project in de Spijkerbuurt. Om dit project te kunnen afronden wordt dit voordeel toegevoegd aan de BR Buitengewoon Beter passend binnen de doelstelling van deze BR. | L | I | BR |
T61 Samenkracht en burgerparticipatie | 251 | V | ||||
Mantelzorgcompliment | 123 | V | De kosten voor het mantelzorgcompliment zijn grotendeels geboekt op Regulier programma 6. De budgetten zijn op de wijkprogramma's begroot en vormen onderdeel van de budgetten Sociaal Domein, die met de BR Noodfonds worden verrekend. Zie verder R.6. | L | I | BR |
Verschuiving budget Wijkregie en participatie | 114 | V | Dit voordeel op wijkregie en participatie is ten onrechte ontstaan, dit voordeel saldeert met het nadeel op T61, stedelijk programma 6. | L | I | AR |
T62 Wijkteams | -141 | N | ||||
Herijking Budgetten Sociale wijkteams | -141 | N | Dit nadeel saldeert deels met T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO). Het restant wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
T66 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 366 | V | ||||
Uitvoeringskosten | 319 | V | Dit voordeel saldeert (deels) met T62. Het overige voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
T671 Maatwerkdienstverlening Volwassenen (18+) | -1.211 | N | ||||
WMO Zorg in Natura en PGB | -946 | N | Er is een nadeel gerealiseerd op het WMO Zorg in Natura (€ - 1.626.000). Dit nadeel wordt deels veroorzaakt door een verschuiving van persoonsgebonden budgetten naar zorg in natura en kan worden gecompenseerd door een voordeel op de WMO PGB's (€ 817.000). Het nadeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
Huishoudelijke hulp | -96 | N | Dit nadeel is gerealiseerd op de huishoudelijke hulp. Door de afbouw van het Rijksbudget en de verhoging van de tarieven is een structureel nadeel ontstaan. Het nadeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | S | BR |
Krediet-verstrekking | -130 | N | Het aantal kredietaanvragen is de afgelopen jaren nagenoeg hetzelfde gebleven. De gemiddelde kredietsom en het aantal toekenningen zijn echter licht gedaald wat heeft geresulteerd in minder rente-inkomsten. Daarnaast is met het oog op de overname per 1 januari 2018 besloten om vanaf medio 2017 de kredietverstrekking aan burgers uit deelnemende regiogemeenten te beëindigen. Dit heeft in de tweede helft van 2017 een nadelig effect gehad op de rente-inkomsten. | B | I | AR |
T672 Maatwerkdienstverlening Jeugd (18-) | 448 | V | ||||
Regionaal innovatiebudget | 204 | V | Dit voordeel is gerealiseerd op het regionaal innovatiebudget. Een verdere toelichting is te vinden op stedelijk programma 6 (Participatie en Maatschappelijke ondersteuning). Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
Transformatiebudget teams leefomgeving | 176 | V | Dit voordeel bestaat uit een onderbesteding op het transformatiebudget teams leefomgeving. Een verdere toelichting is te vinden op stedelijk programma 6 (Participatie en Maatschappelijke ondersteuning). Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
T681 Geëscaleerde zorg Volwassenen (18+) | 990 | V | ||||
Zorg in Natura beschermd wonen | 1.010 | V | Dit resultaat heeft betrekking op de Zorg in Natura Beschermd wonen. Op het totaal van de wijken is hierbij in 2017 een positief resultaat van € 0,7 miljoen gerealiseerd. De verdeling van het ZIN budget beschermd wonen over de wijken zal in 2018 geactualiseerd worden. Het voordeel wordt verrekend binnen de BR Noodfonds, passend binnen het doel van deze BR. | L | I | BR |
